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恩施州优抚医院2018年预算公开

恩施州优抚医院 www.esyfyy.com.cn2018-02-11 15:47:00 来源:本网

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  第一部分
 
  一、主要职能及机构设置情况
 
  主要承担着精神疾病、心理疾病的诊疗、预防,精神残疾康复技术指导,精神病人托养,重性精神病排查、诊断复核,精神卫生科普宣传、科研教学,精神卫生人员培训、业务指导,司法精神病、劳动能力鉴定,优抚人员疗养,失能老人托养,戒毒医疗,内、外、妇、儿、口腔、康复理疗等综合业务。
 
  精神科设有:一、二、三、四、五、六、七区、康疗科、心理咨询诊疗中心、司法精神病鉴定所;综合科设有:内、外、妇、儿、口腔、康复理疗科;戒毒医疗业务科室设有:戒毒维持治疗门诊、公安戒毒所医务室、司法戒毒所医务室;优抚对象疗养及失能老人养护中心设有:疗养区、托养区。
 
  单位编制数105人,2017年底单位实际人员情况如下:离休1人,退休50人,遗属3人。在职财政编制人员88人,自费编制人员10人,单位自聘人员133人。
 
  二、部门预算单位构成
 
  本单位为恩施土家族苗族自治州民政局二级单位,本次预算公开数据仅为恩施州优抚医院的预算数据。
 
 
第二部分
公开表1
                                                                                   部门收支总表
                                                                                                                     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2805 社会保障和就业 135
二、政府性基金预算拨款收入       医疗卫生与计划生育   2530
三、事业收入      住房保障 140
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
       
       
本年收入合计 2805 本年支出合计 2805
六、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
七、上年结转 1000 上年项目 1000
收入合计 3805 支出合计 3805
 

公开表2
                                                                           部门收入总表
                                                                                                                    单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业 135   135          
  20805   行政事业单位离退休 135   135          
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133   133          
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2   2          
210 医疗卫生与计划生育支出 3530 1000 2530          
  21002   公立医院 3448 1000 2448          
    2100205     精神病医院 3448 1000 2448          
  21011   行政事业单位医疗 82   82          
    2101102     事业单位医疗 82   82          
221 住房保障支出 140   140          
  22102   住房改革支出 140   140          
    2210201     住房公积金 140   140          
  合计 3805 1000 2805          


 
公开表3
                                       部门支出总表
                                                                                    单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 133        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2        
2100205 精神病医院 3448 1396 2052      
2101102 事业单位医疗 82 82        
2210201 住房公积金 140 140        
  合计   3805 1753 2052      

公开表4 
                                                                   财政拨款收支总表
                                                                                                       单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入   一、本年支出      
(一)一般公共预算拨款 2805 (一)社会保障和就业 135 135  
(二)政府性基金拨款   (二)医疗卫生与计划生育   2530 2530  
    (三)住房保障   140 140  
二、上年结转 1000        
(一)一般公共预算拨款 1000        
(二)政府性基金拨款          
    二、结转下年      
       上年项目 1000 1000  
           
收入合计 3805 支出合计 3805 1000  

公开表5
                                                   一般公共预算支出表
                                                                                            单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称(按功能分类到“项”级) 小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业 135 135  
20805   行政事业单位离退休      135          135  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 133  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2 2  
210 医疗卫生与计划生育支出 2530 1478 1052
21002   公立医院 2448 1396 1052
    2100205     精神病医院 2448 1396 1052
21011   行政事业单位医疗 82 82  
    2101102     事业单位医疗 82 82  
221 住房保障支出 140 140  
  22102   住房改革支出 140 140  
    2210201     住房公积金 140 140  
  合计 2805 1753 1052

公开表6
                                      一般公共预算基本支出表
                                                                                   单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1432 1432  
  30101   基本工资 302 302  
  30102   津贴补贴 103 103  
  30107   绩效工资 207 207  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 133   133  
  30109   职业年金缴费 2   2  
  30110   职工基本医疗保险缴费 82 82  
  30112   其他社会保障缴费 23 23  
  30113   住房公积金 140 140  
  30199   其他工资福利支出 440 440  
302 商品和服务支出 180   180
  30206   电费 112   112
  30211   差旅费 19   19
  30228   工会经费 12   12
  30229   福利费 37   37
  30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 140 140  
  30301   离休费 10 10  
  30305   生活补助 3 3  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 128 128  
  合计 1753 1573 180

公开表7
                                                              一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                           单位:万元
2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费
小计 公务车辆购置 公务用车运行 小计 公务车辆购置 公务用车运行
                       
备注:本单位无一般公共预算内的“三公”经费支出及预算

公开表8
                                          政府性基金预算支出表
                                                                   单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      
备注:本单位2018年无政府性基金预算

  第三部分
 
  一、2018年收支预算情况总体说明
 
  本次预算仅反映了财政口径的收支情况,收入包括:财政拨款(补助)、上年结转;支出包括:社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2018年收支总预算为3805万元
 
  二、2018年收入总体预算情况说明
 
  2018年收入预算总额3805万元,其中:一般公共预算财政拨款2805万元,占比73.72%。上年结转专项资金1000万元,占比26.28%
 
  三、2018年支出总体预算情况说明
 
  2018年支出预算3805万元,其中:1、基本支出:1753万元。2、项目支出2052万元,其中:上年专项结转1000万元(用于基本建设项目)
 
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
 
  2018年财政拨款收支预算2805万元,收入为一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业135万元、医疗卫生2530万元和住房保障支出140万元。
 
  五、2018年当年一般公共预算财政拨款情况说明
 
  (一)总体规模情况
 
  2018年当年财政预算拨款2805万元,比上年年初预算1739万元增加1066万元,主要是社会保障就业支出增加135万,医疗卫生与计划生育支出增加888万元(其中:延续性项目经费802万元为2018年新增),住房保障支出增加43万元.
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
 
  一般公共预算支出2805万元,其中:社会保障支出135万元、占4.81%;医疗卫生支出2530万元,占90.2%;住房保障支出140万元,占4.99%。
 
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
 
  基本支出预算拨款1752万元;项目支出预算拨款1052万元,其中:经常性项目支出250万元、延续性项目支出802万元。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)
 
  基本支出1753万元,其中:工资福利性支出1432万元、对个人和家庭的补助支出141万元、商品和服务支出180万元
 
  七、本单位无一般公共预算“三公”经费支出
 
  八、本单位2018年无政府性基金预算
 
  九、其他重要事项说明
 
  (一)政府采购情况说明
 
  2018年预算内政府采购情况如下:精神病人福利院建设项目1802万,党建经费中购买视频设备0.5万元。
 
  (二)国有资产占用使用情况说明
 
  截至2017年12月31日,本单位固定资产账面原值9746万元,其中房屋6544万元,车辆101万元(四辆),单价在50万以上的通用设备550万元,单价在100万元以上的专业设备262万(螺旋CT),其他固定资产2289万元。
 
  (三)绩效目标设置情况说明
 
  项目绩效目标设置按照财政相关要求编制